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人工成本超标 用友eHR总裁桌面支招
2009-04-08 打印本页
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    2008年12月初的一天,在某通信行业领军企业总部的大楼里,新的一天刚刚开始。

  人力资源总监张总打开电脑,习惯性地首先登陆了用友eHR“总裁桌面”系统。他赫然发现,系统提示公司的人工成本发放进度明显过快......

  张总看到,“总裁桌面”系统的指标盘上显示,虽然目前仅是12月初,但公司的人工成本已接近全年预算总额,很有可能出现发放12月工资时超出年度总预算的情况。

  张总不由得心头一紧,皱起了眉头,“金融危机带来的影响已开始冲击中国的多个行业,我们也在未雨绸缪,三个多月前就在要求各分子公司注意控制人力成本、过紧日子,怎么还会出现这种情况?!” 

  他决定进一步查找原因,马上打开了系统中的人工成本分布图。很快,一张五颜六色的中国行政区域地图便展现在他的面前。在这张图上,各省分公司的人工成本现状都用不同的预警颜色显示了出来,颜色越深表示人工成本总额超标的可能性越大。

   他将鼠标放在A省的地理位置上轻轻一点击,系统便直接穿透进入了该公司的人工成本分析界面,其所有的人工成本分析图便立即跃入眼前。

  通过A省的数据分析图,张总很清楚地看到了该省截至目前的人工成本构成情况、人工成本人员类别分布情况、本年度各人工成本类别累计发放情况、人工成本按月发放趋势等。

  张总发现,A公司11月的工资总额、福利费用、劳动保险费用等均出现明显的上扬,这和显示的人工成本逐月发放趋势一致。

    接着,借助总裁桌面系统,他又继续结合A公司的利润总额与人工成本总额进行了对比分析。结果显示,A公司的利润总额发展态势平稳,而人工成本总额却呈现持续上升的趋势,说明人均单产不升反降。

  张总眉间的“川”字又加深了不少。

  他再点击“人员变化趋势”按钮,一张A公司“人员变化趋势图”立即呈现出来。从图7中,张总看到,A公司这几个月的人员减少量呈下降趋势,新增人员数量却持续上升,人员“只进不出”态势明显。

  为了进一步摸清问题的关键,张总又点击了“关键岗位人员变化情况图”。图中进一步展示了A公司在技术研发、销售、管理等职位序列上的关键岗位人员变动情况,其管理岗位人员的增幅明显大于其他职位序列的。

  看到这里,张总的眉头几乎拧在了一起。
  随后,他又查询了其他几个人工成本总额呈“红色预警”的分公司数据,
各家的情况极为类似,都是近期人员只进不出,管理人员增幅过大,导致人工
成本攀升,而人均单产却均有不同程度的下降。

  这时,张总明显感觉到了问题的严重性,必须尽快制定方案扭转这一状况,否则即使年底完成销售目标,恐怕也很难在人均利润率上有好的表现。

  “幸好总裁桌面让我及时发现了问题!”他略一沉吟,拨通了总经理的电话……

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